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代办储蓄业务手续费占代办储蓄存款年平均余额的比例最高不得超过（ ）。
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3月前
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审计人员实行（ ）制度，具体按照国家有关规定执行。
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费用支出事项原则上不得跨（ ）度报销。
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原则上，整改工作应在现场审计结束后（ ）个月内完成，特殊情况下最长不超（ ）个月。
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《山东省农村商业银行法人机构信息科技工作规范》规定，密码要实行定期更换制度，所有系统用户密码变更期限不得超过（ ）。
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监事会会议每年度至少召开（）次。
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电子形式存储原则上以审计信息系统存放为主，同时建立专用的计算机或者移动硬盘进行备份存储，按照纸质审计档案年限进行保管和销毁，并按( )进行检查。
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3月前
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《农户贷款管理办法》中，因客观原因需要展期的农户借款，最多可以展期（ ）次。
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《金融企业呆账核销管理办法》规定，符合条件的小额贷款，可以采取（ ）方式进行核销。
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3月前
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根据《公司类贷款“四个中心”建设明白纸》（鲁农信联信便函〔2021〕6号）规定，公司类贷款，一般是指单户授信（ ）万元（不含）以上的公司贷款及个人贷款。
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3月前
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（ ）应当对审计项目的总体质量负责。
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根据《山东省农村商业银行同业投资业务管理指导意见》，线下业务合同签订时应实行（ ）核签，并留存影像资料。
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新形成不良贷款应逐笔进行责任认定，责任认定期限为贷款形成不良之日起（ ）内完成。
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《零售类贷款“四个中心”建设明白纸》（鲁农信联信便函〔2021〕6号）规定，零售贷款贷后检查中心检查的零售类贷款，每年不低于零售类贷款总户数（剔除已移交资产经营中心管理的不良贷款）的（）%。
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3月前
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反馈确认完毕后，由（ ）在审计事实确认书上明确意见并签字确认。
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各农商银行均需设立投资决策委员会（或相应议事机构），主任由（）担任。
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《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（ ）为主，（ ）为辅。
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职工教育经费应按（ ）计提，主要用于职工教育和职业培训。
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商业银行不得将内部审计活动外包给近（ ）内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。
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3月前
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个人消费贷款采取保证方式担保的，保证人应具有完全民事行为能力，信用良好，收入稳定，具备保证资格和担保能力，有较好的代偿意愿，信用等级在（ ）级(含)以上。
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